【#報告# #預算執(zhí)行情況報告【三篇】#】實事求是、實情準確，分析有據(jù)、詳略得當，是寫好情況報告的關(guān)鍵。以下是©無憂考網(wǎng)整理的預算執(zhí)行情況報告，歡迎閱讀！

1.預算執(zhí)行情況報告

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《xxxx年政務(wù)公開工作要點》財政部關(guān)于深入推進地方預決算公開工作的通知》x省財政預決算公開操作規(guī)程》等文件規(guī)定，根據(jù)《xx市財政局關(guān)于做好xxxx年度市本級部門預算公開工作的通知》文件要求，現(xiàn)將本單位xxxx年度部門預算公開如下：

　　一、部門基本概況

　　（一）部門職責

　　貫徹《中華人民共和國人口和計劃生育法》和國家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進人口長期均衡發(fā)展。

　　全心全意服務(wù)育齡群眾和計劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。

　　開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。

　　拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進“生育關(guān)懷”行動、失獨 家庭等計劃生育關(guān)懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。

　　推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺按政策生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權(quán)益。協(xié)助開展流動人口服務(wù)工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　市計劃生育協(xié)會作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、業(yè)務(wù)指導科、生育關(guān)懷科。實有編制x人。xxxx年xx月實有在職人員x人，離退休x人，公車x輛。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　市計劃生育協(xié)會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入xxxx年xx市計劃生育協(xié)會部門預算編制范圍只有xx市計劃生育協(xié)會部門本級。

　　三、部門收支總體情況

　　xxxx年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，xxxx年年初預算數(shù)xxxx萬元，其中，一般公共預算撥款xxxx萬元，政府性基金預算撥款x萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款x萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款x萬元。收入較去年減少xxx萬元，主要原因是財政壓減了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費及項目經(jīng)費。

　�。ǘ�）支出預算，xxxx年年初預算數(shù)xxxx萬元，其中，主要是基本支出xxx萬元，項目支出xx萬元。支出較去年減少xxx萬元，主要原因是大大減少了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費及項目經(jīng)費。

　　（三）公開表格，部門預算公開表格共x張，包括：部門收支總表x張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表x張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

　　四、一般公共預算財政撥款收支情況

　　xxxx年一般公共預算撥款收入為xxxx萬元，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：xxxx年年初預算數(shù)為xxx萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資xxx萬元、津貼補貼xxx萬元、基本養(yǎng)老金xxx萬元、公用支出xx萬元等；

　�。ǘ�）項目支出：xxxx年年初預算數(shù)為xx萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項業(yè)務(wù)費支出xx萬元，主要用于開展會議培訓、計生政策宣傳、xxx活動經(jīng)費、開展青春健康活動等方面；項目經(jīng)費支出xx萬元，主要用于生育關(guān)懷慰問、優(yōu)生優(yōu)育指導中心、暖心家園、托幼所項目支出。

　　五、政府性基金支出情況

　　xxxx年無政府性基金支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費預算

　　 xxxx年xx市計劃生育協(xié)會部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為xx萬元，其中，公務(wù)接待費xx萬元，公務(wù)用車購置費x萬元，公務(wù)用車運行費xx萬元，因公出國（境）費x萬元。xxxx年“三公”經(jīng)費預算較xxxx年預算數(shù)減少xx萬元，下降xx%，主要因為落實中央八項規(guī)定后公務(wù)接待人次減少，費用相應(yīng)下降。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費

　　xxxx年xx市計劃生育協(xié)會部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款xxx萬元，比xxxx年預算數(shù)減少xxx萬元，下降xxx%，主要因為去年計算機關(guān)運行經(jīng)費時加上了項目支出中的商品和服務(wù)支出。主要用于：辦公費支出x萬元；差旅費支出x萬元；接待費支出xx萬元，福利費支出xx萬元，公務(wù)用車維護費xx萬元，其他交通費用xx萬元，其他商品和服務(wù)支出x萬元等。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　xxxx年xx市計劃生育協(xié)會部門政府采購預算總額為x萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　按照市本級預算績效管理工作的總體要求，xxxx年我單位整體支出xx萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目x個，涉及項目支出xx萬元，其中生育關(guān)懷項目工作經(jīng)費xx萬元，優(yōu)生優(yōu)育指導中心、暖心家園、托幼所項目經(jīng)費xx萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用情況

　　截至xxxx年xx月xx日，本部門共有車輛x輛，其中，一般公務(wù)用車x輛。

　　截至xxxx年，本部門無新增車輛，無新增xx萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

　　一般性支出情況：

　　xxxx年，本部門會議費預算x萬元，具體為：全市計生協(xié)第xx屆五次理事會會議，內(nèi)容為全市計生協(xié)理事會成員一起研究部署計生協(xié)工作，預計參會人數(shù)xx人，預算x萬元；全市計生協(xié)工作現(xiàn)場（或調(diào)度）會議，內(nèi)容為總結(jié)階段性協(xié)會工作，安排協(xié)會今年的工作重點，預計參會人數(shù)xx人，預算x萬元。 

　　xxxx年，本部門培訓費預算x萬元，具體為：全市計生協(xié)能力建設(shè)培訓，內(nèi)容為增強全市計生協(xié)干部職工業(yè)務(wù)能力，預計人數(shù)xx人，預算x萬元；全市“小善舉大愛心”募捐動員培訓，內(nèi)容為號召全市衛(wèi)健系統(tǒng)干部職工為系統(tǒng)內(nèi)的困難職工募捐，預計參會人數(shù)xx人，預算x萬元。

　　xxxx年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算x萬元，具體為：“x·xx”協(xié)會會員日慶祝活動，預算x萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2.預算執(zhí)行情況報告

　　一、預算執(zhí)行情況

　　今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導下，認真貫徹年初省市財政工作會議精神，嚴格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財源入手，努力增收節(jié)支，強化稅收征管，推進財政體制改革，基本實現(xiàn)了“保工資、保重點、保穩(wěn)定”的半年工作目標，各項重點工作得到了有效開展和落實。上半年，全縣全口徑財政收入實現(xiàn)2,935萬元，剔除季節(jié)性因素，完成年預算的54.8％，其中，一般預算收入完成1,380萬元，完成年預算的25％，剔除季節(jié)性因素，完成年預算的49%；上劃收入完成1,452萬元，完成年預算的52.8％。主要收入項目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預算的53%；營業(yè)稅完成417萬元，為年預算的52%；其他各項工商稅收完成354萬元，為年預算的49%；行政性收費、罰沒、專項等收入完成172萬元，為年預算的37%；稅收返還收入完成1,555萬元，為年預算的78%。全縣一般預算支出完成6,823萬元，完成年預算的46%，比平均進度慢4個百分點。主要支出項目完成情況：農(nóng)業(yè)支出完成330萬元，為年預算的37%；文體廣播事業(yè)費完成148萬元，為年預算的44%；教育事業(yè)費完成2,462萬元，為年預算的39%；衛(wèi)生事業(yè)費完成288萬元，為年預算的49%；撫恤和社會福利救濟費完成272萬元，剔出省專項后為年預算的65%；社會保障補助支出完成227萬元，剔除專項后為年預算的.40%；行政管理費完成1,150萬元，為年預算的69%；公檢法司支出完成599萬元，為年預算的51%，同比增加83萬元；城市維護費完成146萬元，為年預算的62%；其他支出完成94萬元，為年預算的22%。

　　為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：

　　（一）加大財源項目建設(shè)力度，培植經(jīng)濟增長點今年我縣的財源建設(shè)工作，圍繞全縣經(jīng)濟發(fā)展的重點，從深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整入手，依托資源上項目，培植縣域經(jīng)濟增長點。一是積極做好項目申報爭取工作，通過認真選擇項目，充分論證,向上申報項目7個。二是加大對項目的推進力度，定期深入項目單位了解項目運行情況，充分掌握項目建設(shè)中存在的各種問題，現(xiàn)場辦公幫助企業(yè)出謀劃策，解決困難。三是狠抓項目達產(chǎn)達效工作，重點抓2001年項目的達產(chǎn)達效問題。四是加大招商引資工作力度，加快項目建設(shè)步伐。

　�。ǘ�）加大收入征管力度，做到應(yīng)收盡收年初以來，財稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項工作目標的首要任務(wù)來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴格按照“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐 敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業(yè)的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產(chǎn)交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農(nóng)業(yè)稅收尾欠的征管力度，農(nóng)業(yè)稅征管部門同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規(guī)定和法律程序進行了強制執(zhí)行。四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費和價格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費已入庫資金53.5萬元。

　�。ㄈ�）加大支出管理力財政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影響，將直接增加財政支出，同時一些新增加的剛性支出必須給予保證，財政形勢較為嚴峻。為保證全年工作目標的順利完成，在下半年工作中，我們將從強化增收節(jié)支入手，創(chuàng)新財政管理機制，切實實現(xiàn)年初確定的各項工作目標，確保20xx年各項工作任務(wù)的圓滿完成，實現(xiàn)全年預算收支平衡。

　�。ㄋ模├^續(xù)抓好財源建設(shè)工作。在今后工作中，要加大項目的推進力度，促進項目達產(chǎn)達效。加緊推動20xx年財源建設(shè)項目的啟動工作，積極爭取資金，研究企業(yè)自身存在問題，幫助企業(yè)解決問題，新上項目力求成功率。

　�。ㄎ澹┣袑嵓訌娛杖胝鞴�，確保財政收入足額入庫。繼續(xù)加大對工商稅、農(nóng)業(yè)四稅的征管力度，在征收方面要千方百計調(diào)動工作人員和納稅人的積極性，建立完善的代征代繳管理系統(tǒng)，確保收入及時入庫。加強對重點稅源和零散稅源的征管稽查力度，對一些大中型納稅戶設(shè)專人負責稅收征繳，同時要建立納稅舉報箱、舉報電話，堅決查處和嚴厲打擊各種偷漏稅行為，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。

　�。�六）要嚴格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮彈性支出，針對當年財政嚴峻形勢，牢固樹立過緊日子思想。嚴格按預算管理條例辦事，堅決執(zhí)行“以收定支，量入為出”的原則，杜絕超財力安排支出。對全縣財政供養(yǎng)人口要進行認真清理，解決財政對事業(yè)單位包攬過多問題。同時加大預算外資金的管理力度，嚴格控制預算外支出，增加預算外資金調(diào)入比例，支持預算內(nèi)收支預算平衡。

　　（七）加大向上爭取資金力度。及時向省市匯報農(nóng)業(yè)旱災(zāi)情況，爭取省里支持，實事求是反映財政收支狀況，力爭得到省里的財力補助。

　　（八）進一步深化財政體制改革。一是要規(guī)范會計核算中心工作，要在目前工作的基礎(chǔ)上，擴大納入范圍，把涉及到財政資金支付的部門全部納入會計核算中心集中核算。二是結(jié)合新頒布的《政府采購法》，進一步擴大采購范圍和采購項目，提高采購質(zhì)量，努力實現(xiàn)政府全面采購。三是加大“收支兩條線”改革力度，從源頭治理預算外資金管理上存在的坐收坐支，擠占、挪用等問題，嚴厲查處私設(shè)小金庫等違法違紀問題，通過強化收入征管，實現(xiàn)預算外資金及時上繳財政專戶，集中資金辦大事。今年上半年的全縣財政工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到財政面臨的形勢異常嚴峻，我們有信心在下階段的工作中，在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大的依法監(jiān)督下，財稅部門廣大干部職工通過努力工作，開拓進取，一定會克服困難，確保全年預算工作目標順利完成。

3.預算執(zhí)行情況報告

　　一、預算編制基礎(chǔ)

　　概括說明確定本年度預算目標的依據(jù)，包括：

　　（一）對預算年度宏觀經(jīng)濟形勢的總體預測與分析，說明企業(yè)編制預算的宏觀經(jīng)濟形勢基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）企業(yè)編制年度預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計政策及會計估計發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。

　�。ㄈ�）年度預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預算的影響等狀況。

　　二、預算編制目標

　　概括說明本年度預算的收入、利潤目標。

　　三、預算編制狀況

　　（一）財務(wù)收支預算。

　　財務(wù)收支預算是企業(yè)編制年度預算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行客觀的預測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進行說明。至少應(yīng)包括以下資料：

　　1、收入預算

　　結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價格變動等狀況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，以及指標變動對企業(yè)效益的影響程度等。

　　2、成本費用預算

　　預算年度各項成本費用狀況，包括材料費、外協(xié)費、人工成本、折舊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、日常管理費、財務(wù)費用等預計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。成本費用占營業(yè)收入比重變動狀況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。

　　其中預算年度企業(yè)人工成本狀況，具體包括：預算年度內(nèi)企業(yè)人工成本支出狀況、人工成本占營業(yè)收入及成本費用比重變動狀況、職工數(shù)量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應(yīng)詳細說明原因。

　　3、投資收益

　　預算年度投資收益預計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。

　　4、營業(yè)外收支

　　預算年度營業(yè)外收支預計發(fā)生金額、年度增減變動狀況。

　�。ǘ�）投資預算。

　　1.說明企業(yè)預算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規(guī)模、預期收益及預計實施年限等狀況，對于資金來源與資金保障狀況應(yīng)重點說明。

　　2.說明企業(yè)預算年度擬計劃實施的重大長期股權(quán)投資狀況，具體包括：投資目的、預計投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預計收益等狀況；說明預算年度擬清理的長期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。

　　3.分類說明企業(yè)預算年度內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風險業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預計投資回報率等狀況。

　　（三）籌資預算。

　　說明企業(yè)預算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費用等狀況，分析未來償債潛力和風險。

　�。ㄋ模┵Y金預算。

　　預算年度內(nèi)資產(chǎn)負債及現(xiàn)金流量狀況，重點說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化狀況，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如加強應(yīng)收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強重大工程項目資金管控等。

　　三、實現(xiàn)預算目標的措施

　　預算年度為了實現(xiàn)預算目標擬采取的措施，如增收節(jié)支、成本管控、過程控制等的措施。

　　四、預算年度重大事項說明

　�。ㄒ唬╊A算年度內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。

　�。ǘ�）說明企業(yè)預算年度內(nèi)擔保、抵押等或有事項的規(guī)�？刂茽顩r，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。

　�。ㄈ�）詳細說明企業(yè)預算年度內(nèi)對外捐贈支出項目、支出規(guī)模、支出方案等預算安排狀況。

　�。ㄋ模┢渌�需要說明的狀況。