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質(zhì)量專業(yè)資格考試知識點(diǎn):現(xiàn)場審核的實(shí)施

時(shí)間:2014-10-11 16:21:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
(1)舉行首次會議
  與受審核方管理層,或者(適當(dāng)時(shí))與受審核的職能或過程的負(fù)責(zé)人召開首次會議。首次會議應(yīng)由審核組長主持,首次會議的目的是:
 、俅_認(rèn)審核計(jì)劃;
 、诤喴榻B審核活動如何實(shí)施;
  ③確認(rèn)溝通渠道;④向受審核方提供詢問的機(jī)會。
  許多情況下,如在小型組織的內(nèi)部審核中,首次會議可簡單地包括對郎將實(shí)施的審核的溝通和對審核性質(zhì)的解釋。
  對于其他審核情況,會議應(yīng)是正式的,并保持記錄,包括出席人員的記錄。
 。2)審核中的溝通
  據(jù)審核的范圍和復(fù)雜程度,在審核中可能有必要對審核組內(nèi)部以及審核組與受審核方之間的溝通作出正式安排。
  在審核中收集的證據(jù)顯示有緊急的和重大的風(fēng)險(xiǎn)(如安全、環(huán)境或質(zhì)量方面)時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告受審核方,適當(dāng)時(shí)向?qū)徍宋蟹綀?bào)告。對于超出審核范圍之外的引起關(guān)注的問題,應(yīng)指出并向?qū)徍私M長報(bào)告,可能時(shí),向?qū)徍宋蟹胶褪軐徍朔酵▓?bào)。
  當(dāng)獲得的審核證據(jù)表明不能達(dá)到審核目的時(shí),審核組長應(yīng)向?qū)徍宋蟹胶褪軐徍朔綀?bào)告理由以確定適當(dāng)?shù)拇胧_@些措施可以包括重新確認(rèn)或修改審核計(jì)劃、改變審核目的、審核范圍或終止審核。
  隨著現(xiàn)場審核的進(jìn)展,若出現(xiàn)需要改變審核范圍的任何情況,應(yīng)經(jīng)審核委托方和(適當(dāng)時(shí))受審核:方的評審和批準(zhǔn)。
  (3)向?qū)Ш陀^察員的作用和職責(zé)
  向?qū)Ш陀^察員可以與審核組同行,但不是審核組成員,不應(yīng)影響或干擾審核的實(shí)施。受審核方指派的向?qū)?yīng)協(xié)助審核組并且根據(jù)審核組長的要求行動。他們的職責(zé)可包括:
  ①建立聯(lián)系并安排面談時(shí)間;
 、诎才艑鏊蚪M織的特定部分的訪問;
 、鄞_保審核組成員了解和遵守有關(guān)場所的安全規(guī)則和安全程序;
 、艽硎軐徍朔綄徍诉M(jìn)行見證;
 、菰谑占畔⒌倪^程中,作出澄清或提供幫助。
 。4)信息的收集和證實(shí)
  在審核中,與審核目的、范圍和準(zhǔn)則有關(guān)的信息,包括與職能、活動和過程間接口有關(guān)的信息,應(yīng)通過適當(dāng)?shù)某闃舆M(jìn)行收集并證實(shí)。只有可證實(shí)的信息方可作為審核證據(jù)。審核證據(jù)應(yīng)予以記錄。
  審核證據(jù)基于可獲得信息的樣本。因此,在審核中存在不確定因素,依據(jù)審核結(jié)論采取措施的人員應(yīng)意識到這種不確定性。
  收集信息的方法包括:面談、對活動的觀察、文件評審。
 。5)形成審核發(fā)現(xiàn)
  應(yīng)對照審核準(zhǔn)則評價(jià)審核證據(jù)以形成審核發(fā)現(xiàn)。審核發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符合審核準(zhǔn)則。當(dāng)審核目的有規(guī)定時(shí),審核發(fā)現(xiàn)能識別改進(jìn)的機(jī)會。
  審核組應(yīng)根據(jù)需要在審核的適當(dāng)階段共同評審審核發(fā)現(xiàn)。
  應(yīng)匯總與審核準(zhǔn)則的符合情況,指明所審核的場所、職能或過程。如果審核計(jì)劃有規(guī)定,還應(yīng)記錄具體的符合的審核發(fā)現(xiàn)和支持的證據(jù)。
  應(yīng)記錄不符合和支持的審核證據(jù)?梢詫Σ环线M(jìn)行分級。應(yīng)與受審核方一起評審不符合,以確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性,并使受審核方理解不符合。應(yīng)努力解決對審核證據(jù)和(或)審核發(fā)現(xiàn)有分歧的問題,}}記錄尚未解決的問題。
 。6)準(zhǔn)備審核結(jié)論
  在末次會議前,審核組應(yīng)討論以下內(nèi)容:
 、籴槍徍四康,評審審核發(fā)現(xiàn)以及在審核過程中所收集的其他適當(dāng)信息;
 、诳紤]審核過程中固有的不確定因素,對審核結(jié)論達(dá)成一致;
  ③如果審核目的有規(guī)定,準(zhǔn)備建議性意見。
 。7)舉行末次會議
  末次會議應(yīng)由審核組長主持,并以受審核方能夠理解和認(rèn)同的方式提出審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論,適當(dāng)時(shí),雙方就受審核方提出的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的時(shí)間表達(dá)成共識。參加末次會議的人員應(yīng)包括受審核方,也可包括審核委托方和其他方。必要時(shí),審核組長應(yīng)告知受審核方在審核過程中遇到的可能降低審核結(jié)果可信程度的情況。
  在許多情況下,如在小型組織的內(nèi)部審核中,末次會議可以只包括溝通審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論。
  對于其他審核情況,會議應(yīng)是正式的并保持記錄,包括出席人員的記錄。
  審核組和受審核方應(yīng)就有關(guān)審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論的不同意見進(jìn)行討論,并盡可能予以解決。如果未能解:,應(yīng)記錄所有的意見。
  如果審核目的有規(guī)定,應(yīng)提出改進(jìn)的建議,并強(qiáng)調(diào)該建議沒有約束性。