【篇一】
回顧20XX的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：一、概況
我是在20xx年xx月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來，截止目前共開展了xx個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對xx及xx部門開展審計。①在對“xx”進行審計時，由于xx是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“xx部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對xx部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問題影響xx部門20XX年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口xx部、進出口xx部、進出口xx部及進出口xx部的審計。我參與了進出口xx部及進出口xx部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20XX年度新成立的部門，故原先的SoP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20XX年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部20XX年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問題是AA公司現階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業(yè)務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業(yè)務數據均來自于財務專管員，業(yè)務數據并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數據相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20XX年的工作磨練，我對AA公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20XX年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
時光過得飛快，20XX年公司的工作已經結束了，可以說，在XX年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
【篇二】
尊敬的領導：今年以來，在局黨組的領導下，依靠全局黨員的支持配合，與支委一班人一道，盡心竭力，盡職盡責，積極實踐并努力創(chuàng)新機關黨建工作，確立“抓好黨建促審計，圍繞審計抓黨建”的工作思路，緊密結合審計工作實際，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，為爭創(chuàng)一流審計機關和一流的審計業(yè)績、服務xx經濟社會發(fā)展提供了有力的政治思想保障。我局被表彰為全市“學習型黨組織示范點”、“黨建工作示范點”和“先進基層黨組織”、xx市委市政府表彰“xx市文明單位標兵”和xx省文明委表彰“省文明單位”等榮譽稱號。
一、加強了學習培訓，加強了思想政治建設
近年來，我局充分發(fā)揮了機關黨組織的政治核心作用，以中心組學習、集中冬訓和讀書教育活動等為抓手，積極創(chuàng)建學習型審計機關，不斷加強審計機關黨的建設，全面提高審計隊伍的思想政治水平，為審計工作的科學發(fā)展奠定堅實的思想政治基礎。
一是開展了教育培訓，加強了思想政治建設。結合了領導干部讀書學習活動，年初制定了讀書學習計劃，采取集中學習和自學相結合的方式，要求每個審計人員必讀2本理論讀本和選讀2本審計業(yè)務方面的書籍;定期組織集中學習黨和國家的路線、方針、政策，強化了審計干部對當前黨的形勢認識的提高和政治素質的提升。
二是抓好了專業(yè)知識教育，提升了審計業(yè)務水平。采取了“崗位練兵”、以審代訓等多種形式，定期不定期組織審計實務比賽、審計回訪、優(yōu)秀審計項目評比等活動，不斷提高審計人員的學習能力、實踐能力和執(zhí)行能力，促進他們勤于總結、善于思考、對比分析、綜合研究、推陳出新，激活主觀能動性，創(chuàng)造性地開展各項審計工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能和建設性作用。
三是加強了廉政紀律教育，筑牢反腐思想防線。一方面，全面推行審計外勤經費自理制度，嚴格執(zhí)行新的審計紀律“八不準”，割斷了與被審計單位的一切經濟聯(lián)系，真正做到從源頭上推動廉潔從審;另一方面，實行審計組廉政監(jiān)督員監(jiān)督、審計廉政回訪監(jiān)督、審計廉政紀律“兩單”監(jiān)督制度，注重加強對審計組現場審計的紀律監(jiān)督，對執(zhí)行審計紀律“八不準”情況進行通報，將督查結果與評選優(yōu)秀審計項目和年度目標管理與考核掛鉤，有力保障了審計人員廉潔從審。
二、注重抓好了結合，黨建與審計互相促進
堅持“圍繞審計抓黨建，抓好黨建促審計”，結合開展了黨的群眾路線教育實踐活動，瞄準工作中的重點熱點和難點問題，以機關黨建品牌創(chuàng)建推進審計工作，不斷提升機關黨建科學化水平。
一是突出了“為民”重點。通過審計回訪和審計整改，與被審計單位多溝通聯(lián)系，了解了他們對我們審計工作的意見和建議，從而更好地為被審計單位服務;堅持以立審為公、執(zhí)審為民為宗旨，堅持民本審計觀，關注民生項目，通過對民生項目的審計和審計調查，及時發(fā)現問題并進行深入研究，從政策、制度方面分析原因，提出審計意見和建議，切實提高服務群眾的本領;加強與紀檢監(jiān)察、司法檢察機關的溝通對接，形成維護經濟秩序、打擊經濟犯罪、推動全市反腐倡廉建設的強大合力。
二是突出了“務實”重點。堅持“全面審計，突出重點”，認真做好了重點領域、重點環(huán)節(jié)、重點部門和重點項目的審計工作。著力監(jiān)督檢查財政預算的完整性和執(zhí)行的規(guī)范性，努力把握預決算的整體情況，反映政策執(zhí)行、資金管理和行政績效等情況，同時突出抓好“三公”經費使用情況的審計，積極為整治“四風”作貢獻;加大對重點民生項目和政府重大投資項目的審計力度，加強對“三農”、教育、醫(yī)療、房屋拆遷和社會保障等民生領域專項資金的審計，促進各項惠民政策落到實處;強化對領導干部的經濟責任審計，關注權力行使與責任落實，促進健全有權必有責、用權受監(jiān)督、失職要問責、違法要追究的監(jiān)督機制，推動完善有利于科學發(fā)展的干部考核辦法和獎懲機制。
三是突出了“清廉”重點。進一步強化了審計隊伍建設，大力弘揚“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計核心價值觀，堅持實事求是，保持務實、廉政、高效的作風，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，講政治、顧大局、守紀律，堅持內部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結合，進一步拓寬監(jiān)督的渠道，牢固樹立審計機關風清氣正的良好形象。
三、創(chuàng)新活動載體，豐富了黨建工作內涵
一是積極開展了“支部晉位、黨員爭先”活動，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用。結合評選優(yōu)秀審計項目活動，開展晉位爭先活動，在全局形成評先創(chuàng)優(yōu)，你追我趕，人心思進的積極向上的氛圍。
二是以提高能力、保持了先進性和純潔性為主線，以建立創(chuàng)先爭優(yōu)長效機制、推動黨員發(fā)揮先鋒模范作用為抓手，組織開展中國特色社會主義理論體系學習實踐活動，恢復和發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，進一步提高黨員干部的先進性、純潔性和工作能力。
三是立足了審計工作，努力找準切入點，積極做好“三解三促”工作。今年積極幫助新唐元村新爭取一座農橋項目計劃，還從辦公經費中擠出3萬元幫助該村進行村莊道路硬質化建設及環(huán)境整治，改善村民的出行和生活環(huán)境;幫助修繕村級活動場所，完善農家書屋、健身場所、健身器材等，豐富農民群眾的文化生活;傳統(tǒng)節(jié)日期間上門探望困難群眾，力所能及地為他們辦一些實事好事。
四是以文明衛(wèi)生城市創(chuàng)建、招商引資、扶貧幫困為載體，不斷加強黨的建設。為配合全市創(chuàng)建衛(wèi)生城市活動，多次組織全體黨員干部和團員青年志愿者，到社區(qū)義務勞動和協(xié)助交警進行交通義務執(zhí)勤，通過義務勞動和文明勸導，使廣大市民都能養(yǎng)成文明、衛(wèi)生的生活習慣;組織機關干部深入到掛鉤幫扶村鎮(zhèn)、社區(qū)十多次，并給予xx鎮(zhèn)xx村、xx社區(qū)幫扶資金3萬元，用于新農村建設和村莊環(huán)境整治，端午、中秋節(jié)期間走訪慰問了xx社區(qū)4戶困難群眾，給他們送去黨和政府的關懷和節(jié)日的問候。
回顧一年來的工作，雖然我局在機關黨建工作上取得了一些成績，但是離黨和人民群眾的期盼還有一些距離，今后我局將堅持“抓好黨建促審計，圍繞審計抓黨建”，找準黨建工作與審計業(yè)務的結合點，實行黨建工作與業(yè)務工作同安排、同部署、同考核、同獎懲和黨建工作“一票否決”，不斷賦于新時期黨的建設工作新的內涵和形式。一是加強領導，提供組織保證;二是抓好學習教育，學習的面不廣，內容不深，無法達到目的;三是創(chuàng)新機制，辦法要多，方式要活，要注重理論與實踐;四是要以人為本，必須緊緊立足于本單位黨員干部，著眼于解決實際問題，不能脫離實際，枯燥乏味令人反感。
述職人：xxx
2018年x月x日
【篇三】
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于銀行的性質發(fā)生改變，要求銀行的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(銀行)的財務制度，結合**銀行的實際情況，組織匯編了****的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20**年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20**年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(銀行)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞**銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為**銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?*銀行財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(**)銀行財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范**財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20**年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為**銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理，根據**銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責**銀行各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、**銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進，一是細化預算內容。根據各分、**銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、**銀行的20**年全面預算奠定基礎。二是提高預算透明度。預算方案根據各分、**銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、**銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度。三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、**銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20**年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序，根據市局(銀行)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，**銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(銀行)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用，為了規(guī)范****經濟運行秩序，加強各分、**銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進**健康發(fā)展。**銀行從20**年8月份起將**銀行資金管理中心納入市局(銀行)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC**資金管理中心能順利、及時進入市局(銀行)結算中心，按照市局(銀行)結算中心要求，對各分、**銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、**銀行要加大催收貨款力度，保證**銀行正常的經濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整。強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年銀行的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
