為進(jìn)一步提高我鎮(zhèn)的管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及工作的通知》的要求，在縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署下，本服務(wù)中心對(duì)本單位內(nèi)部控制的實(shí)施和建設(shè)情況進(jìn)行了基礎(chǔ)性的評(píng)價(jià)，希望通過(guò)“以評(píng)促建”，加快單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)�，F(xiàn)將內(nèi)部控制工作做如下總結(jié)：
一、工作實(shí)施概況
按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，截至目前，做了四個(gè)方面的工作：
（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、形成了運(yùn)行機(jī)制
按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求，我鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng)參加了縣財(cái)政局組織召開的全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)、工作的動(dòng)員大會(huì)，隨后根據(jù)縣里的部署，經(jīng)鎮(zhèn)黨委辦公會(huì)研究決定成立了內(nèi)部控制建設(shè)及工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，由XXX同志擔(dān)任組長(zhǎng)；XXX等同志擔(dān)任副組長(zhǎng)；其它部門職工為成員，下設(shè)辦公室于財(cái)政所，由XXX同志擔(dān)任辦室主任，確立了財(cái)政所為建設(shè)工作牽頭部門。同時(shí)制定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、牽頭部門的工作職責(zé)以及內(nèi)部控制建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)的工作機(jī)制。給內(nèi)部控制工作的實(shí)施做了很好的領(lǐng)導(dǎo)和組織準(zhǔn)備。
�。ǘ┙M織了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了工作水平
我鎮(zhèn)在內(nèi)控辦組長(zhǎng)羅星云同志的帶領(lǐng)下，及時(shí)召開了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會(huì)議，針對(duì)內(nèi)部控制工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作重點(diǎn)方面進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了國(guó)家財(cái)政部、省財(cái)政廳及省審計(jì)廳、縣財(cái)政局及縣審計(jì)局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件；學(xué)習(xí)了國(guó)家財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財(cái)政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我鎮(zhèn)各部門責(zé)任人充分認(rèn)識(shí)和基本掌握了在行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實(shí)質(zhì)，為在我鎮(zhèn)全面實(shí)施內(nèi)部控制營(yíng)造了良好的氛圍和打下了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)，確保了下一步工作的順利開展。
�。ㄈ┟鞔_了工作職責(zé)，落實(shí)了工作任務(wù)
內(nèi)部控制工作涉及到每個(gè)部門的職能層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等方面工作,為了推動(dòng)內(nèi)部控制工作與制度建設(shè)工作能按時(shí)保質(zhì)完成，我們?cè)趦?nèi)部控制小組的統(tǒng)一按排下，召開了內(nèi)部控制專題會(huì)議，明確了各部門的工作職責(zé)，將工作具體落實(shí)到了部門負(fù)責(zé)人，要求各部門制定出工作職責(zé)表，設(shè)計(jì)出業(yè)務(wù)流程圖，對(duì)照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對(duì)已有的制度進(jìn)行全方位的梳理，找出不達(dá)標(biāo)之處，盡量進(jìn)行修訂完善，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。
（四）開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評(píng)價(jià)
在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)調(diào)查研究，反復(fù)論證，對(duì)單位內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點(diǎn)，針對(duì)梳理和找出的關(guān)鍵點(diǎn)制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)評(píng)分表》及填表說(shuō)明，組織開展了內(nèi)部控制工作，對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行全面認(rèn)真的評(píng)價(jià)。
二、存在的問(wèn)題
（一）制度建設(shè)不夠完善。針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對(duì)照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒(méi)有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作做得不到位等問(wèn)題。
�。ǘ┪磳�(duì)權(quán)利運(yùn)行的制約加強(qiáng)監(jiān)督。雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒(méi)有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機(jī)制。
（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。沒(méi)有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應(yīng)現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們?cè)趩挝粚用嫔鲜Х州^多的主要原因。
�。ㄋ模╊A(yù)算控制不夠到位。一是沒(méi)有將本機(jī)關(guān)的預(yù)算指標(biāo)，按照部門進(jìn)行分解，預(yù)算支出沒(méi)有細(xì)化到具體部門、具體項(xiàng)目，達(dá)不到逐項(xiàng)逐筆核定、對(duì)應(yīng)支出的要求。
三、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作體會(huì)
在實(shí)施內(nèi)部控制工作中，我們深刻領(lǐng)會(huì)到此項(xiàng)工作的重要性：開展工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各部門在內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。在過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)部控制完善與實(shí)施工作順利完成。同時(shí)，我們也深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制機(jī)制的重要性：建立一套科學(xué)合理的控制制度，不僅可以規(guī)范單位的管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開展，保護(hù)各類資產(chǎn)的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發(fā)生。
四、內(nèi)部控制建設(shè)工作的下一步計(jì)劃
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善制度建設(shè)。按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，結(jié)合單位的實(shí)際情況，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，準(zhǔn)備借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)，將內(nèi)部控制工作的相關(guān)內(nèi)容編輯成冊(cè)，形成《內(nèi)部控制工作手冊(cè)》，下發(fā)至各科室，各部門，以便掌握實(shí)施，為內(nèi)部控制工作的長(zhǎng)期運(yùn)行和實(shí)施奠定理論和制度基礎(chǔ)。確保內(nèi)部控制實(shí)施工作平穩(wěn)、有序、順利開展。
（二）針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)。以此次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題要認(rèn)真比校、歸納，分析找出存在問(wèn)題的原因，無(wú)論是主觀原因造成的問(wèn)題，還是客觀原因引起的問(wèn)題，都要按照指標(biāo)要求，進(jìn)行整改落實(shí)，以達(dá)到內(nèi)部控制指標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)有效地防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升工作的管理水平。
�。ㄈ┓磸�(fù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。促進(jìn)各部門、各責(zé)任人更深刻的領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在單位形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)能監(jiān)督、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。
由于實(shí)施內(nèi)部控制建設(shè)的時(shí)間不久，且任務(wù)繁重、內(nèi)容復(fù)雜、此項(xiàng)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的整體要求，還有待于在學(xué)習(xí)、實(shí)踐中不斷完善和提高。
一、個(gè)人工作介紹
時(shí)光飛逝，歲月流轉(zhuǎn)，剛來(lái)到大潤(rùn)發(fā)工作是三年前的事卻仿佛就在昨天。所以印證了大多數(shù)人的一種觀點(diǎn)，就是當(dāng)你在忙碌的時(shí)候，總是感覺(jué)時(shí)間過(guò)得很快。是的，來(lái)到大潤(rùn)發(fā)工作的每一天，甚至每一個(gè)小時(shí)，我都感到渾身充滿力量，這種力量來(lái)源于對(duì)職業(yè)的熱愛(ài)，對(duì)工作的責(zé)任心。
身為一名服務(wù)臺(tái)咨詢?nèi)藛T，我的工作看似簡(jiǎn)單其實(shí)也比較瑣碎，接聽電話，辦理會(huì)員卡，回答顧客問(wèn)題，收發(fā)郵件，處理突發(fā)事件等等。在過(guò)去的一年里，我認(rèn)真工作，一絲不茍，并且竭盡所能處理所有工作中遇到的問(wèn)題，以我個(gè)人大的努力高的熱情好地完成我分內(nèi)的工作。
前臺(tái)是展示公司的形象、服務(wù)的起點(diǎn)。對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)，前臺(tái)是他們接觸我們公司的第一步，是對(duì)公司的第一印象，是非常重要的。所以前臺(tái)在一定程度上代表了公司的形象。同時(shí)，公司對(duì)客戶的服務(wù)，從前臺(tái)迎客開始，好的開始是成功的一半。有了對(duì)其重要性的認(rèn)識(shí)，所以我一定要認(rèn)真做好本職工作。時(shí)間總是轉(zhuǎn)瞬即逝，2017年1月份接近尾聲，我的收獲和感觸都很多，入職以來(lái)，我努力適應(yīng)工作環(huán)境，認(rèn)真地履行自己的工作職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將1月份的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、工作情況總結(jié)如下：
二、個(gè)人工作總結(jié)
�。ㄒ唬┕ぷ髀氊�(zé)
身為一名服務(wù)臺(tái)咨詢?nèi)藛T，我的工作看似簡(jiǎn)單其實(shí)也比較瑣碎，接聽電話，辦理會(huì)員卡，回答顧客問(wèn)題，收發(fā)郵件，處理突發(fā)事件等等。在過(guò)去的一年里，我認(rèn)真工作，一絲不茍，并且竭盡所能處理所有工作中遇到的問(wèn)題，以我個(gè)人大的努力高的熱情好地完成我分內(nèi)的工作。
1.對(duì)各專柜的商品陳列，新款上貨、冬款退貨等情況進(jìn)行檢查。
2.檢查了地下停車場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備，將不必要的設(shè)備移除。
3.下雨天及時(shí)將雨傘器搬至商場(chǎng)門口，給商場(chǎng)營(yíng)造一個(gè)干凈舒適的環(huán)境。
4.加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)業(yè)員、收銀員的管理，達(dá)到每小時(shí)巡視。
5.對(duì)服務(wù)臺(tái)的會(huì)員禮品以及服務(wù)臺(tái)資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)。
6.檢查了員工號(hào)牌佩戴是否正確，不允許有無(wú)號(hào)牌上崗的情況。
7.檢查各專柜的價(jià)簽，對(duì)其不規(guī)范進(jìn)行相應(yīng)整改。
8.配合營(yíng)銷部做中百百貨VIP會(huì)員專場(chǎng)答謝會(huì)活動(dòng)VIP會(huì)員可參加積分半額兌獎(jiǎng)活動(dòng)。
9.配合組織“三八”女職工文體競(jìng)賽活動(dòng)。
10.對(duì)新進(jìn)禮儀人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
11.廣播、LED顯示屏大力宣傳各專柜春款上柜活動(dòng)。
12.統(tǒng)計(jì)各區(qū)域?qū)９?2315編號(hào)。
13.堅(jiān)持檢查保潔工作及各區(qū)域清潔衛(wèi)生，包括殘疾人衛(wèi)生間檢查。
我的工作宗旨就是方便顧客，解決實(shí)際的問(wèn)題。工作的一年中，遇到很多大事小事分內(nèi)分外事我都在盡可能用好的方法處理。例如常常有顧客希望把包裹寄存在服務(wù)臺(tái)，也有顧客因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問(wèn)題來(lái)投訴，還有顧客因?yàn)榭ㄉ戏e分的事情來(lái)向我討個(gè)說(shuō)法等等。在處理這些事情的時(shí)候我的原則就是盡可能做到顧客滿意，又不會(huì)給商場(chǎng)造成損失，就算要麻煩自己，也要不厭其煩，始終保持微笑著積極的態(tài)度。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及解決辦法
做事情不夠細(xì)心，考慮問(wèn)題不全面，有時(shí)候會(huì)丟三落四。目前公司人員流動(dòng)較大，進(jìn)出門人員多且頻繁，工作出現(xiàn)了一些疏漏。為此我應(yīng)該在以下方面做出改進(jìn)。
1、作為總辦員工，除了腳踏實(shí)地、認(rèn)認(rèn)真真做事外，還應(yīng)該注意與各部門的溝通。了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和各部門的工作內(nèi)容，有了這些知識(shí)儲(chǔ)備能及時(shí)準(zhǔn)確地回答來(lái)訪者的問(wèn)題，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)接來(lái)電者的電話。
2、按規(guī)定做事的前提下還應(yīng)該注意方式方法，態(tài)度堅(jiān)定、講話委婉，努力提高自己的服務(wù)質(zhì)量。
3、做事要考慮周全、細(xì)心。有時(shí)因?yàn)橐恍┬?wèn)題鑄成大錯(cuò)，所以凡事都要先想到后果。（1）加強(qiáng)對(duì)地下停車場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備檢查，達(dá)到一日兩次；（2）繼續(xù)做好現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生和服務(wù)管理的巡查工作。（3）督促跟進(jìn)新員工的培訓(xùn)工作，盡快熟悉工作流程。（4）對(duì)商場(chǎng)音樂(lè)及時(shí)更新，主要以輕音樂(lè)為主（5）對(duì)專柜營(yíng)業(yè)員的儀容儀表方面繼續(xù)加強(qiáng)檢查。（6）加強(qiáng)對(duì)賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間施工的檢查。
4、工作進(jìn)度及工作過(guò)程中遇到的問(wèn)題因不能及時(shí)處理的應(yīng)向上級(jí)反饋。
5、加強(qiáng)禮儀知識(shí)的學(xué)習(xí)。光工作中學(xué)習(xí)的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在業(yè)余時(shí)間還必須學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，了解在待人接物中必須要遵守的禮儀常識(shí)。一是針對(duì)商場(chǎng)新開業(yè)，新員工大批增加的情況，為保證服務(wù)質(zhì)量，在二個(gè)月開展了以文明用語(yǔ)、禮貌服務(wù)為主題的“文明禮貌服務(wù)月”活動(dòng)，對(duì)員工強(qiáng)化進(jìn)行服務(wù)規(guī)范教育，從營(yíng)業(yè)員的站姿站規(guī)、文明用語(yǔ)抓起，樹立良好的服務(wù)形象，提高服務(wù)質(zhì)量，努力扭轉(zhuǎn)因新工迅速增加而導(dǎo)致服務(wù)規(guī)范不到位的現(xiàn)象。
以上這些正是我在工作中缺少的。通過(guò)思考，我認(rèn)為，不管哪一個(gè)崗位，不管從事哪一項(xiàng)工作，都是公司整體組織結(jié)構(gòu)中的一部分，都是為了公司的總體目標(biāo)而努力。對(duì)前臺(tái)工作，應(yīng)該是“公司的形象、服務(wù)的起點(diǎn)”。
三、今后對(duì)自己工作的要求
對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，前臺(tái)是他們接觸公司的第一步，是對(duì)公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以前臺(tái)在一定程度上代表了公司的形象。同時(shí)，公司對(duì)客戶的服務(wù)，從前臺(tái)迎客開始，好的開始是成功的一半。有了對(duì)其重要性的認(rèn)識(shí)，促使我進(jìn)一步思考如何做好本職工作。所以在今后的日子里我一定會(huì)更加努力的工作！
�。ㄒ唬┡μ岣叻⻊�(wù)質(zhì)量
認(rèn)真接聽每一個(gè)電話，并且熟記每個(gè)部門的分機(jī)號(hào)，嚴(yán)格接照公司的指引給予電話轉(zhuǎn)接同時(shí)做好保密工作。客戶參觀時(shí)我將時(shí)刻注重保持良好的服務(wù)態(tài)度，將熱情的接待。在合適的環(huán)境下向客戶宣傳公司文化，巧妙回答客戶提出的問(wèn)題。做到笑臉相迎、耐心細(xì)致、溫馨提示等。在業(yè)余時(shí)間我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)一些關(guān)于電話技巧和禮儀知識(shí)。不斷的為自己充電，以適應(yīng)公司的快速發(fā)展。
�。ǘ┳⒁馇芭_(tái)的衛(wèi)生和形象
按時(shí)提醒衛(wèi)生人員打掃，清潔。對(duì)自己責(zé)任范圍內(nèi)的茶水間將會(huì)保持室內(nèi)的潔清和飲水機(jī)的消毒工作，每月少消毒。按時(shí)更換打印機(jī)的硒鼓和維護(hù)前臺(tái)的辦公用品。
�。ㄈ┳龊脗}(cāng)庫(kù)管理
按時(shí)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，做好物品歸類。嚴(yán)格接照公司制度，做到每件物品進(jìn)出都有登記。及時(shí)查看物品的完好情況，對(duì)缺少或損壞的物品及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。
�。ㄋ模┮源缶譃橹�，不計(jì)較個(gè)人得失
不管是工作時(shí)間還是休假時(shí)間，如果公司有臨時(shí)任務(wù)分配，我將服從安排，積極去配合，不找理由推脫。作為大潤(rùn)發(fā)的一員，我將奉獻(xiàn)自己的一份力量為公司效命。平時(shí)積極參加公司組織的活動(dòng)，加強(qiáng)同事之間的感情和部門之間的溝通。并且多了解公司的基本情況和經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。
在全體干部員工的共同努力下，購(gòu)物中心的經(jīng)營(yíng)管理工作取得了一定的成績(jī)，但對(duì)照公司要求和企業(yè)發(fā)展需要還有很大的距離，特別是在營(yíng)銷創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新方面需要進(jìn)行不斷的努力和開拓。我們要在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)方法，提高管理水平，爭(zhēng)創(chuàng)更好業(yè)績(jī)，為明年邁上新臺(tái)階做出更大貢獻(xiàn)。
